OPS Plan

ตัวชี้วัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน	สำนักบริหารกลาง
ปีงบประมาณ	2567
ตัวชี้วัด	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้
รหัสตัวชี้วัด	สบก.1
แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค.	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการประสานงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
มิติการประเมินผล	มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์	การบริหารจัดการและการประสานงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
น้ำหนัก (ร้อยละ)	50
คำอธิบาย	การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำปี) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ งบประมาณโครงการ : ไม่มี
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนนตัวชี้วัด	ระดับผลการดำเนินงาน	คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
1	80	-ร้อยละ 80 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้
2	85	-ร้อยละ 85 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้
3	90	-ร้อยละ 90 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้
4	95	-ร้อยละ 95 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้
5	100	-ร้อยละ 100 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้
เงื่อนไข (ถ้ามี)	1. การกำหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง WWW.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 3. โครงการที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ถือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยการชี้แจงเพิ่มเติมว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร
หน่วยวัด	ร้อยละ
เป้าหมายปีปัจจุบัน	100
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี)	100
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี)	99.59
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)	97.89
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2567 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง		เบอร์ติดต่อ	2100
ผู้สนับสนุน	1. น.ส.นิตยา คันศร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. น.ส.พภัสสรณ์ วีรวัฒนกุมพะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		เบอร์ติดต่อ	2108 และ 2159
รายงานผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ผลการดำเนินงาน	52.81	27.94
รายละเอียดการดำเนินงาน	1. รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ ปี 2566 ไปพลาง จำนวน 582.95 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 307.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.81 2. รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ ปี 2566 ไปพลาง จำนวน 676.08 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0 3.รวมวงเงินงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 1,259.03 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 307.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.45	1. รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ ปี 2566 ไปพลาง จำนวน 582.95 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 351.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.35 2. รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ ปี 2566 ไปพลาง จำนวน 676.08 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0 3.รวมวงเงินงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 1,259.03 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 351.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.94
คะแนนตัวชี้วัด	1	1
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	0.5	0.5
ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน	1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำ ปี67 ของ สป.กค. ไตรมาส1