แผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
| รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลาง ประจำไตรมาสที่ 1/2567 | ||||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2567 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | การบริหารจัดการและการประสานงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ | 50.00 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 52.81 | 1.000 | 20.00 | 0.500 |
1. รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ ปี 2566 ไปพลาง จำนวน 582.95 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 307.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.81 2. รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ ปี 2566 ไปพลาง จำนวน 676.08 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0 3.รวมวงเงินงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 1,259.03 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 307.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.45 |
● | |
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | - | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 10.00 | 80 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของการเสนอหนังสือเชิญประชุม | ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการการเสนอหนังสือเชิญประชุมหรือมอบหมายผู้แทนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร | 30.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.000 | 100.00 | 1.500 | (ร่าง) ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองเสนอหนังสือประชุมในนามปลัดกระทรวงการคลัง จำนวนทั้งหมด 699 เรื่อง และสามารถให้มีผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมทันตามกำหนดเวลา จำนวน 699 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหนังสือเชิญประชุมทั้งหมด | ● | |
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) | ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 5.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 2.000 | |||||||||||||
| ร้อยละ | 40.00 | |||||||||||||||
3 8 5 2 0
