แผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
| รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลาง ประจำไตรมาสที่ 2/2568 | ||||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2568 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | การบริหารจัดการและการประสานงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่ใช้เงินงบประมาณไม่ครบ | 50.00 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 75.2 | 1.000 | 20.00 | 0.500 |
(ร่าง) 1. รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ ปี 2568 จำนวน 417.75 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 289.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.40 2. รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ ปี 2568 จำนวน 337.55 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 278.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.55 3. รวมวงเงินงบประมาณปี 2568 จำนวน 755.30 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 568.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.20 |
● | |
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและการประสานงานราชการเป็นที่ยอมรับ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 10.00 | 82 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักบริหารกลาง | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 20.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.000 | 80.00 | 0.800 | (ร่าง) จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน และเสนอผู้บังคับบัญชา (ผอ. สบพ.) และผู้เกี่ยวข้อง | ● | |
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลกรในสังกัด ด้านทักษะที่สำคัญส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ระดับความสำเร็จของการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลกรในสังกัด ด้านทักษะที่สำคัญส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 10.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 74.79 | 3.479 | 69.58 | 0.348 | จำนวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 92 คน จากทั้ง 123 คน | ● | |
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) | ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.000 | 60.00 | 0.150 | (ร่าง) ส่วนบริหารการพัสดุ ได้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ สำเร็จ จำนวน 7 คน | ● | |
| น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 1.798 | |||||||||||||
| ร้อยละ | 35.96 | |||||||||||||||
4 5 7 8 3
