แผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
| รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลาง ประจำไตรมาสที่ 3/2568 | ||||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2568 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | การบริหารจัดการและการประสานงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่ใช้เงินงบประมาณไม่ครบ | 50.00 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 89.02 | 2.804 | 56.08 | 1.402 | (ร่าง) 1. รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ ปี 2568 จำนวน 417.75 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 339.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.35 2. รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ ปี 2568 จำนวน 337.55 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 332.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.51 3. รวมวงเงินงบประมาณปี 2568 จำนวน 755.30 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 672.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.02 | ● | |
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและการประสานงานราชการเป็นที่ยอมรับ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 10.00 | 82 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักบริหารกลาง | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 20.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.000 | 80.00 | 0.800 | (ร่าง) จัดทำเป็นรูปเล่มเรียบร้อย พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบเรียบร้อยแล้ว | ● | |
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลกรในสังกัด ด้านทักษะที่สำคัญส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ระดับความสำเร็จของการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.050 | (ร่าง) เจ้าหน้าที่สำนักบริหารกลาง จำนวน 4 ราย เข้ารับการอบรมโครงการคนคลังคิด season 5 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2568 เสร็จสิ้นแล้ว | ● | |
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลกรในสังกัด ด้านทักษะที่สำคัญส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 10.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 88.97 | 4.897 | 97.94 | 0.490 | (ร่าง) จำนวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 113 คน จากทั้ง 127 คน | ● | |
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) | ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.000 | 100.00 | 0.250 | (ร่าง) ส่วนบริหารการพัสดุ มีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมและมีสิทธิ์สอบตามโครงการฝึกอบรม จำนวน 7 คน | ● | |
| น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 2.992 | |||||||||||||
| ร้อยละ | 59.83 | |||||||||||||||
5 7 3 6 0
