แผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
| หน่วยงาน | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||
| ปีงบประมาณ | 2567 | |||
| ตัวชี้วัด | ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี | |||
| รหัสตัวชี้วัด | กตน. 1 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | พัฒนาการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||
| เป้าประสงค์ | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 50 | |||
| คำอธิบาย | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ◊ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 เรื่อง งบประมาณโครงการ : ไม่มี | |||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 20 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 1 เรื่อง | ||
| 2 | 40 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 3 เรื่อง | ||
| 3 | 60 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 4 เรื่อง | ||
| 4 | 80 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 6 เรื่อง | ||
| 5 | 100 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 7 เรื่อง | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | - | |||
| หน่วยวัด | ร้อยละ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการตรวจสอบ | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | คุณประภาพร, คุณอำภา, คุณธนียา, คุณนิรัชดา, คุณวราพร | เบอร์ติดต่อ | - | |
| ผู้สนับสนุน | - | เบอร์ติดต่อ | ภายใน 2439 , 2721 | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | 20 | 40 | 57.14 | |
| รายละเอียดการดำเนินงาน | (ร่าง) กตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. | (ร่าง) กตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2. ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง การเลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย และการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 3. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) | (ร่าง) กตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2. ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง การเลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย และการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 3. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 4. ตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | |
| คะแนนตัวชี้วัด | 1 | 2 | 2.857 | |
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0.5 | 1 | 1.4285 | |
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
3 9 4 9 1
