หน่วยงาน | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||
ปีงบประมาณ | 2567 | |||
ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน | |||
รหัสตัวชี้วัด | กตน. 3 | |||
แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | พัฒนาการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง | |||
มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||
เป้าประสงค์ | นำระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |||
น้ำหนัก (ร้อยละ) | 30 | |||
คำอธิบาย | การพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร กตน. งบประมาณโครงการ : - | |||
เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
1 | 1 | วิเคราะห์ระบบการติดตามผลฯ ในปัจจุบัน | ||
2 | 2 | ประชุมหารือภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำระบบ | ||
3 | 3 | ศึกษาข้อมูลในการจัดทำระบบ | ||
4 | 4 | กำหนดความต้องการของระบบ | ||
5 | 5 | ออกแบบและพัฒนาระบบ | ||
เงื่อนไข (ถ้ามี) | - | |||
หน่วยวัด | ระดับ | |||
เป้าหมายปีปัจจุบัน | 5 | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | - | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | - | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | - | |||
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีข้อเสนอแนะ | |||
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | คุณประภาพร, คุณณัฎฐณิชา | เบอร์ติดต่อ | - | |
ผู้สนับสนุน | - | เบอร์ติดต่อ | ภายใน 2743 , 2651 | |
รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
ผลการดำเนินงาน | 1 | 3 | 4 | |
รายละเอียดการดำเนินงาน | (ร่าง) กตน. ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ระบบการติดตามฯ ในปัจจุบัน | (ร่าง) กตน. ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ 3 การศึกษาข้อมูลในการจัดทำระบบ | (ร่าง) กตน. ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ 4 กำหนดความต้องการของระบบ | |
คะแนนตัวชี้วัด | 1 | 3 | 4 | |
คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0.3 | 0.9 | 1.2 | |
ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - |
3 9 6 0 2