แผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
| หน่วยงาน | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||
| ปีงบประมาณ | 2568 | |||
| ตัวชี้วัด | จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี | |||
| รหัสตัวชี้วัด | กตน. 1 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | พัฒนาการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||
| เป้าประสงค์ | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 50 | |||
| คำอธิบาย |
◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ◊ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เรื่อง งบประมาณโครงการ : ไม่มี |
|||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 8 | - | ||
| 2 | 9 | - | ||
| 3 | 10 | - | ||
| 4 | 11 | - | ||
| 5 | 12 | - | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | - | |||
| หน่วยวัด | จำนวนเรื่อง | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 12 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 7 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | 10 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | 10 | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลการตรวจสอบ | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | นางสาวกิติยา ตั้งจาตุรันต์ และนางสาวณัฏฐณิชา เพ็ชรพังงา | เบอร์ติดต่อ | ภายใน 2652 , 2651 | |
| ผู้สนับสนุน | ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน | เบอร์ติดต่อ | - | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | 1 | 2 | 4 | 12 |
| รายละเอียดการดำเนินงาน | มีรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เรื่อง คือ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | มีรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ 2) รายงานผลการตรวจสอบเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรม | มีรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2) การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรม 3) การตรวจสอบการใช้รถราชการ การเลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย และการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. และ 4) การตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของ สป.กค. | มีรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2) การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรม 3) การตรวจสอบการใช้รถราชการ การเลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย และการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 4) การตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของ สป.กค. 5) ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านการพัสดุของ สป.กค. 6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 7) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.กค. 8) ตรวจสอบการดำเนินโครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง 9) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 10) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง 11) ตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศของ สป.กค. และ 12) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนสวัสดิการ สป.กค. |
| คะแนนตัวชี้วัด | 1 | 1 | 1 | 5 |
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน |
1. ตัวชี้วัด รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
|||
9 4 5 5 5
