| หน่วยงาน | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||
| ปีงบประมาณ | 2568 | |||
| ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | |||
| รหัสตัวชี้วัด | กตน. 4 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | พัฒนาการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||
| เป้าประสงค์ | นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 10 | |||
| คำอธิบาย |
ตามแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สป.กค. และ สร.กค มีการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ผ่านการออกแบบและการจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณโครงการ : ไม่มี |
|||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 1 | พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนำมาปรับปรุง | ||
| 2 | 2 | ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน/วิธีการในการปรับปรุงกระบวนงาน | ||
| 3 | 3 | จัดทำโครงร่างการปรับปรุงกระบวนงานหรือออกแบบกระบวนงานที่ปรับปรุงใหม่ | ||
| 4 | 4 | จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน | ||
| 5 | 5 | จัดทำคู่มือฯ ตามแบบฟอร์มที่ กพร. กำหนด แล้วเสร็จ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | ||||
| หน่วยวัด | ระดับ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 5 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | นางสาวประภาพร จันทร์นิฤทัย, นางวลีลีกษณ์ จันทร์ศรี และนางสาวอำภา คบทองหลาง | เบอร์ติดต่อ | ภายใน 2743, 2580 และ 2439 | |
| ผู้สนับสนุน | - | เบอร์ติดต่อ | - | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | 1 | 3 | 4 | 5 |
| รายละเอียดการดำเนินงาน | พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาปรับปรุง | ดำเนินการจัดทำโครงร่างการปรับปรุงกระบวนงานการตรวจสอบภายใน | จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chat) | ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว |
| คะแนนตัวชี้วัด | 1 | 3 | 4 | 5 |
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน |
1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน |
|||
1 6 1 5 1