แผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
| รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ 3/2569 | ||||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 50.00 | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 | 1.000 | 20.00 | 0.500 |
มีรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค. 2) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สป.กค. 3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของ สป.กค. 4) ตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562) หรือกฎหมาย PDPA ของ สป.กค. และ 5) ตรวจสอบการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Plan) ของ สป.กค. |
● | |
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 5.00 | 84 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | N/A | 0.000 | 0.000 | ● | |||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน | ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 5.00 | 89 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | N/A | 0.000 | 0.000 | ● | |||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | 1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.000 | 80.00 | 0.400 | จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน จำนวน 3 กระบวนงาน ได้แก่ 1) การตรวจสอบการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2) การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และ 3) การตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562) | ● | |
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ได้จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic | 10.00 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1.000 | 20.00 | 0.100 |
ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สาระน่ารู้ “การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ” และ 2) หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ ในการใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ในโครงการ e-Payment ภาครัฐ |
● | |
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 20.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 93.33 | 5.000 | 100.00 | 1.000 | มีจำนวนเจ้าหน้าที่ กตน. ทั้งหมดรวม 15 คน โดยมีข้าราชการ จำนวน 10 คน และมีพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว รวมเป็นจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 | ● | |
| น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 2.000 | |||||||||||||
| ร้อยละ | 40.00 | |||||||||||||||
5 2 8 0 1
